ISMS文件列表：
| 項次 | 文件標題 | 文件類型 | 機密等級 | 發佈日期 | 制定者 | 簽核人 | 文件連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政人員電腦作業管理程序書 | 二階文件 | 一般 | 2024-12-10 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 2 | 電商人員作業管理程序書 | 二階文件 | 一般 | 2024-12-16 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 3 | 好市多電商賣方直送平台作業管理指導書 | 二階文件 | 限閱 | 2025-01-20 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 項次 | 文件標題 | 文件類型 | 機密等級 | 發佈日期 | 制定者 | 簽核人 | 文件連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊安全備份作業管理說明書 | 三階文件 | 一般 | 2025-01-07 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽檔案 |
| 項次 | 文件標題 | 文件類型 | 機密等級 | 發佈日期 | 制定者 | 簽核人 | 文件連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資訊安全事件通報計畫 | 四階文件 | 一般 | 2024-12-20 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 2 | 電商作業人員保密協議書 | 四階文件 | 限閱 | 2024-12-22 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 3 | 資訊安全事件通報單（空白） | 四階文件 | 一般 | 2024-12-23 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 4 | 備份作業執行單（空白） | 四階文件 | 一般 | 2025-01-08 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 5 | 備份（異機）復原測試紀錄表（空白） | 四階文件 | 一般 | 2025-01-08 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 6 | 好市多電商作業人員保密切結書（空白） | 四階文件 | 限閱 | 2025-01-06 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 7 | 好市多電商平台資訊作業內部稽核計畫 | 四階文件 | 限閱 | 2025-01-20 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 8 | 好市多電商作業內部稽核查檢表（空白） | 四階文件 | 限閱 | 2025-01-20 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 9 | 資訊安全作業查檢表（空白） | 四階文件 | 限閱 | 2024-12-26 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 10 | 資訊安全內部稽核報告（空白） | 四階文件 | 限閱 | 2025-01-20 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 11 | 矯正與預防處理單（空白） | 四階文件 | 限閱 | 2025-01-20 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 12 | 資訊安全漏洞檢核計畫 | 四階文件 | 限閱 | 2025-05-23 | 許宥勝 | 李娟娟 | 瀏覽文件 |
| 修訂日期 | 文件名稱 | 更新摘要 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 資訊安全政策 | 新制定 | |
| 2024-11-20 | 個人資料保護政策 | 新制定 | |
| 2024-12-10 | 行政人員電腦作業管理程序書 | 新制定 | |
| 2024-12-16 | 電商作業人員保密協議書 | 新制定 | |
| 2024-12-20 | 資訊安全事件通報計畫 | 新制定 | |
| 2024-12-22 | 電商作業人員保密協議書 | 新制定 | |
| 2024-12-23 | 資訊安全事件通報單（空白） | 新制定 | |
| 2024-12-26 | 資訊安全作業查檢表（空白） | 新制定 | |
| 2025-01-06 | 好市多電商作業人員保密切結書（空白） | 新制定 | |
| 2025-01-07 | 資訊安全備份作業管理說明書 | 新制定 | |
| 2025-01-08 | 備份作業執行單（空白） | 新制定 | |
| 2025-01-08 | 備份（異機）復原測試紀錄表（空白） | 新制定 | |
| 2025-01-20 | 好市多電商賣方直送平台作業管理指導書 | 新制定 | |
| 2025-01-20 | 好市多電商平台資訊作業內部稽核計畫 | 新制定 | |
| 2025-01-20 | 好市多電商作業內部稽核查檢表（空白） | 新制定 | |
| 2025-01-20 | 資訊安全內部稽核報告（空白） | 新制定 | |
| 2025-01-20 | 矯正與預防處理單（空白） | 新制定 | |
| 2025-05-23 | 資訊安全漏洞檢核計畫 | 新制定 |